Faktúra
| Interné číslo | 211700245 |
| Dodávateľ | SLOVFLÓRA, s.r.o. |
| IČO | 36545805 |
| Predmet faktúry | stromčeky |
| Text - účel platby | stromčeky |
| Celková cena | 378,34 € |
| Dátum vystavenia | 17.10.2017 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |