Faktúra
| Interné číslo | 211700245 |
| Dodávateľ | Marián Ondrejka - Wtrade |
| IČO | 34933336 |
| Predmet faktúry | tonery do tlačiarne |
| Text - účel platby | tonery do tlačiarne |
| Celková cena | 139,15 € |
| Dátum vystavenia | 16.10.2017 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700086 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |