Faktúra
| Interné číslo | 211700238 |
| Dodávateľ | Distribučná agentúra AD REM |
| IČO | 11782889 |
| Predmet faktúry | pracovné zošity ANJ |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 408,92 € |
| Dátum vystavenia | 04.10.2017 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700137 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |