Faktúra
| Interné číslo | 211700223 |
| Dodávateľ | ŠEVT , a.s. |
| IČO | 31331131 |
| Predmet faktúry | Školské tlačivá na 2017/2018 |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 272,10 € |
| Dátum vystavenia | 18.07.2017 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700027 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |