Faktúra
| Interné číslo | 211700220 |
| Dodávateľ | PAPERA, s. r. o. |
| IČO | 46082182 |
| Predmet faktúry | Trojuholník + ost. |
| Text - účel platby | Trojuholník + ost. |
| Celková cena | 47,88 € |
| Dátum vystavenia | 13.09.2017 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |