Faktúra
| Interné číslo | 211700219 |
| Dodávateľ | ZOTHERM, s. r. o. |
| IČO | 36658391 |
| Predmet faktúry | vodo materiál |
| Text - účel platby | vodo materiál |
| Celková cena | 145,95 € |
| Dátum vystavenia | 08.09.2017 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |