Faktúra
| Interné číslo | 211700219 |
| Dodávateľ | Ing. Marek Cziria |
| IČO | 34279491 |
| Predmet faktúry | materiál |
| Text - účel platby | materiál |
| Celková cena | 131,87 € |
| Dátum vystavenia | 31.05.2017 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |