Faktúra
| Interné číslo | 211700215 |
| Dodávateľ | TM SLOVAKIA, s.r.o. |
| IČO | 35946083 |
| Predmet faktúry | Čistenie notebooku |
| Text - účel platby | Čistenie notebooku |
| Celková cena | 275,09 € |
| Dátum vystavenia | 21.07.2017 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700076 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |