Faktúra
| Interné číslo | 211700211 |
| Dodávateľ | Szalai Dezider, Ing. SANDI |
| IČO | 17576938 |
| Predmet faktúry | OOPP |
| Text - účel platby | OOPP |
| Celková cena | 97,16 € |
| Dátum vystavenia | 06.09.2017 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700078 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |