Faktúra
| Interné číslo | 211700203 |
| Dodávateľ | Margita - Ilona, s.r.o. |
| IČO | 36545597 |
| Predmet faktúry | Za športový deň organizovaný v areáli rekreačného zariadenia Margita-Ilona |
| Text - účel platby | Za športový deň organizovaný v areáli rekreačného zariadenia Margita-Ilona |
| Celková cena | 112,00 € |
| Dátum vystavenia | 03.07.2017 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |