Faktúra
| Interné číslo | 211700190 |
| Dodávateľ | ARDOX SK |
| IČO | 44505825 |
| Predmet faktúry | tabuľa PREAMBULA |
| Text - účel platby | tabuľa PREAMBULA |
| Celková cena | 478,80 € |
| Dátum vystavenia | 04.09.2017 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700107 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |