Faktúra
| Interné číslo | 211700190 |
| Dodávateľ | Turanská Helena - AQUAMAT |
| IČO | 37423827 |
| Predmet faktúry | materiál na údržbu |
| Text - účel platby | materiál na údržbu |
| Celková cena | 124,90 € |
| Dátum vystavenia | 15.08.2017 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700069 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |