Faktúra
| Interné číslo | 211700174 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | maľovanie výťahov |
| Text - účel platby | maľovanie výťahov |
| Celková cena | 423,84 € |
| Dátum vystavenia | 01.08.2017 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700093 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |