Faktúra
| Interné číslo | 211700135 |
| Dodávateľ | Varga Daniel |
| IČO | 41905661 |
| Predmet faktúry | prečistenie kanalizácie |
| Text - účel platby | prečistenie kanalizácie |
| Celková cena | 130,00 € |
| Dátum vystavenia | 26.04.2017 |
| Názov organizácie | 4. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864416 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700038 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |