Faktúra
| Interné číslo | 211700119 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | tonery |
| Text - účel platby | tonery |
| Celková cena | 88,00 € |
| Dátum vystavenia | 23.05.2017 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |