Faktúra
| Interné číslo | 211700115 |
| Dodávateľ | Lešták Ján - TEZAR |
| IČO | 17574269 |
| Predmet faktúry | čistenie a oprava zásobníkového ohrievača TÚV |
| Text - účel platby | čistenie a oprava zásobníkového ohrievača TÚV |
| Celková cena | 117,96 € |
| Dátum vystavenia | 29.05.2017 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700044 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |