Faktúra
| Interné číslo | 211700093 |
| Dodávateľ | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
| IČO | 36182214 |
| Predmet faktúry | aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
| Text - účel platby | aktualizácia + servis k programu ŠJ4 |
| Celková cena | 39,24 € |
| Dátum vystavenia | 27.04.2017 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700037 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |