Faktúra
| Interné číslo | 211700090 |
| Dodávateľ | Mountfield SK, s.r.o. |
| IČO | 36377147 |
| Predmet faktúry | oprava kosačky |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 36,45 € |
| Dátum vystavenia | 24.04.2017 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700034 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |