Faktúra
| Interné číslo | 211700079 |
| Dodávateľ | NOVIRA s. r. o. |
| IČO | 46591583 |
| Predmet faktúry | Zúčtovanie lyžiarskeho výcviku |
| Text - účel platby | Zúčtovanie lyžiarskeho výcviku |
| Celková cena | 7 930,00 € |
| Dátum vystavenia | 10.03.2017 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700008 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |