Faktúra
| Interné číslo | 211700077 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | spotrebný materiál |
| Text - účel platby | spotrebný materiál |
| Celková cena | 103,64 € |
| Dátum vystavenia | 25.04.2017 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700111 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |