Faktúra
| Interné číslo | 211700074 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | úradná skúška výťahu ŠJ |
| Text - účel platby | úradná skúška výťahu ŠJ |
| Celková cena | 242,40 € |
| Dátum vystavenia | 09.04.2017 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |