Faktúra
| Interné číslo | 211700062 |
| Dodávateľ | Tlačiareň CICERO, v.o.s |
| IČO | 34102035 |
| Predmet faktúry | poštové poukážky ŠJ |
| Text - účel platby | poštové poukážky ŠJ |
| Celková cena | 73,50 € |
| Dátum vystavenia | 19.03.2017 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |