Faktúra
| Interné číslo | 211700041 |
| Dodávateľ | Snowstav s.r.o. |
| IČO | 45610843 |
| Predmet faktúry | preprava osôb - vleky |
| Text - účel platby | preprava osôb - vleky |
| Celková cena | 450,00 € |
| Dátum vystavenia | 27.02.2017 |
| Názov organizácie | 7. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864441 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700040 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |