Faktúra
| Interné číslo | 211700029 |
| Dodávateľ | VAŠA Slovensko |
| IČO | 35683813 |
| Predmet faktúry | Stravný lístok 2017 vrátane poplatkov |
| Text - účel platby | Stravný lístok 2017 vrátane poplatkov |
| Celková cena | 1 701,94 € |
| Dátum vystavenia | 08.02.2017 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201700014 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |