Faktúra
| Interné číslo | 211700018 |
| Dodávateľ | ŠEVT , a.s. |
| IČO | 31331131 |
| Predmet faktúry | vzúčtovanie zálohy na tlačivá |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 0,00 € |
| Dátum vystavenia | 03.02.2017 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |