Faktúra
| Interné číslo | 211600327 |
| Dodávateľ | Komensky s.r.o. |
| IČO | 43908977 |
| Predmet faktúry | Ročná odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice za rok 2017 |
| Text - účel platby | |
| Celková cena | 198,72 € |
| Dátum vystavenia | 28.11.2016 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |