Faktúra
| Interné číslo | 211600269 |
| Dodávateľ | SEZAKO Trnava s.r.o. |
| IČO | 36263800 |
| Predmet faktúry | vyčistenie kanalizačných šácht |
| Text - účel platby | vyčistenie kanalizačných šácht |
| Celková cena | 1 380,48 € |
| Dátum vystavenia | 17.10.2016 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |