Faktúra
| Interné číslo | 211600195 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | revíza výťahu ŠJ |
| Text - účel platby | revíza výťahu ŠJ |
| Celková cena | 131,16 € |
| Dátum vystavenia | 17.10.2016 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |