Faktúra
| Interné číslo | 211600119 |
| Dodávateľ | NOVIRA s. r. o. |
| IČO | 46591583 |
| Predmet faktúry | Ubytovanie, stravovanie a doprava Školy v prírode od 02. - 06.05.2016 |
| Text - účel platby | Ubytovanie, stravovanie a doprava Školy v prírode od 02. - 06.05.2016 |
| Celková cena | 4 557,00 € |
| Dátum vystavenia | 05.05.2016 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201600034 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |