Faktúra
| Interné číslo | 211600083 |
| Dodávateľ | Lindstrom, s.r.o. |
| IČO | 35742364 |
| Predmet faktúry | Pranie a prenájom rohože za obdobie 29.02.2016 - 27.03.2016 |
| Text - účel platby | Pranie a prenájom rohože za obdobie 29.02.2016 - 27.03.2016 |
| Celková cena | 19,13 € |
| Dátum vystavenia | 30.03.2016 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |