Faktúra
| Interné číslo | 211600074 |
| Dodávateľ | MEGGY, s. r. o. |
| IČO | 36535290 |
| Predmet faktúry | Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi |
| Text - účel platby | Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi |
| Celková cena | 514,60 € |
| Dátum vystavenia | 15.03.2016 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201600021 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |