Faktúra
| Interné číslo | 211600054 |
| Dodávateľ | Lešták Ján - TEZAR |
| IČO | 17574269 |
| Predmet faktúry | oprava kotolne |
| Text - účel platby | oprava kotolne |
| Celková cena | 985,92 € |
| Dátum vystavenia | 08.02.2016 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |