Faktúra
| Interné číslo | 211600045 |
| Dodávateľ | VAŠA Slovensko |
| IČO | 35683813 |
| Predmet faktúry | Stravné lístky 2016 |
| Text - účel platby | Stravné lístky 2016 |
| Celková cena | 1 586,94 € |
| Dátum vystavenia | 23.02.2016 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201600017 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |