Faktúra
| Interné číslo | 211600029 |
| Dodávateľ | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice |
| IČO | 36182214 |
| Predmet faktúry | Akgualizácia a servis k programu ŠJ4 za obdobie od 18.02.2016 do 17.02.2017 |
| Text - účel platby | Akgualizácia a servis k programu ŠJ4 za obdobie od 18.02.2016 do 17.02.2017 |
| Celková cena | 39,24 € |
| Dátum vystavenia | 05.02.2016 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201600011 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |