Faktúra
| Interné číslo | 211600019 |
| Dodávateľ | LGR electronic |
| IČO | 36322989 |
| Predmet faktúry | materiál |
| Text - účel platby | materiál |
| Celková cena | 38,00 € |
| Dátum vystavenia | 25.01.2016 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |