Faktúra
| Interné číslo | 211600017 |
| Dodávateľ | DREMAX, s. r. o. |
| IČO | 36566217 |
| Predmet faktúry | skrinky na KP |
| Text - účel platby | skrinky na KP |
| Celková cena | 5 922,00 € |
| Dátum vystavenia | 12.01.2016 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |