Faktúra
| Interné číslo | 21150087 |
| Dodávateľ | Mirkom,s.r.o. |
| IČO | 44886764 |
| Predmet faktúry | potraviny |
| Text - účel platby | potraviny |
| Celková cena | 193,62 € |
| Dátum vystavenia | 19.03.2015 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500103 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |