Faktúra
| Interné číslo | 211500458 |
| Dodávateľ | DREMAX, s. r. o. |
| IČO | 36566217 |
| Predmet faktúry | skrinky+materiál |
| Text - účel platby | skrinky+materiál |
| Celková cena | 1 040,40 € |
| Dátum vystavenia | 22.12.2015 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |