Faktúra
| Interné číslo | 211500394 |
| Dodávateľ | Dušan Bogár |
| IČO | 48261998 |
| Predmet faktúry | oprava strešnej krytiny |
| Text - účel platby | oprava strešnej krytiny |
| Celková cena | 2 108,79 € |
| Dátum vystavenia | 12.11.2015 |
| Názov organizácie | Správa športových zariadení |
| IČO organizácie | 31196349 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |