Faktúra
| Interné číslo | 211500314 |
| Dodávateľ | Szalai Dezider, Ing. SANDI |
| IČO | 17576938 |
| Predmet faktúry | OOPP pre ŠJ |
| Text - účel platby | OOPP pre ŠJ |
| Celková cena | 406,23 € |
| Dátum vystavenia | 09.12.2015 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500101 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |