Faktúra
| Interné číslo | 211500207 |
| Dodávateľ | eVector s.r.o |
| IČO | 36552011 |
| Predmet faktúry | materiál na opravu stoličiek |
| Text - účel platby | materiál na opravu stoličiek |
| Celková cena | 244,00 € |
| Dátum vystavenia | 29.09.2015 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500102 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |