Faktúra
| Interné číslo | 211500182 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | revizia vytahov SJ |
| Text - účel platby | revizia vytahov SJ |
| Celková cena | 71,28 € |
| Dátum vystavenia | 08.09.2015 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |