Faktúra
| Interné číslo | 211500098 |
| Dodávateľ | Hagleitner Hygiene Sllovensko |
| IČO | 35840790 |
| Predmet faktúry | ŠJ čistiace prostriedky |
| Text - účel platby | ŠJ čistiace prostriedky |
| Celková cena | 61,81 € |
| Dátum vystavenia | 02.06.2015 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500054 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |