Faktúra
| Interné číslo | 211500091 |
| Dodávateľ | PUBLICOM s.r.o |
| IČO | 36337897 |
| Predmet faktúry | učebné pomôcky |
| Text - účel platby | učebné pomôcky |
| Celková cena | 398,00 € |
| Dátum vystavenia | 05.05.2015 |
| Názov organizácie | 8. ZŠ Gy. Juhásza s vyuč.jaz.maď. |
| IČO organizácie | 37864238 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500027 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |