Faktúra
| Interné číslo | 211500049 |
| Dodávateľ | NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav |
| IČO | 11844159 |
| Predmet faktúry | oprava výťahov pred uradnou skúškou výťahov |
| Text - účel platby | oprava výťahov pred uradnou skúškou výťahov |
| Celková cena | 71,76 € |
| Dátum vystavenia | 15.03.2015 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500025 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |