Faktúra
| Interné číslo | 211500037 |
| Dodávateľ | Up Slovensko, s.r.o. |
| IČO | 31396674 |
| Predmet faktúry | stravne listky na 05/15 |
| Text - účel platby | stravne listky na 05/15 |
| Celková cena | 139,94 € |
| Dátum vystavenia | 27.04.2015 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |