Faktúra
| Interné číslo | 211500033 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | telefon 03/15 |
| Text - účel platby | telefon 03/15 |
| Celková cena | 90,32 € |
| Dátum vystavenia | 03.04.2015 |
| Názov organizácie | Centrum voľného času |
| IČO organizácie | 37864629 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |