Faktúra
| Interné číslo | 211500024 |
| Dodávateľ | ARDOX SK |
| IČO | 44505825 |
| Predmet faktúry | reklam. predmety pre I.st |
| Text - účel platby | reklam. predmety pre I.st |
| Celková cena | 292,32 € |
| Dátum vystavenia | 13.02.2015 |
| Názov organizácie | 6. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864432 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201500017 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |