Faktúra
| Interné číslo | 211500019 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | telef.služ. za jan. |
| Text - účel platby | telef.služ. za jan. |
| Celková cena | 84,65 € |
| Dátum vystavenia | 03.02.2015 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |