Faktúra
| Interné číslo | 211500018 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s. |
| IČO | 35680202 |
| Predmet faktúry | telef.služby za jan. |
| Text - účel platby | telef.služby za jan. |
| Celková cena | 29,17 € |
| Dátum vystavenia | 04.02.2015 |
| Názov organizácie | 5. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864424 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |